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黄南州工青妇2020年度部门决算公开25年6月25日

发布时间:2025-06-25 | 作者:新闻中心

  2020年度收入、支出总计799.31万元,较上年收入、支出总计各减少71.90万元。主要原因是:收支减少的主要原因是人员减少。

  1.一般公共预算财政拨款收入747.93万元,为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加78.42万元,增长11.71%,主要原因是人员工资增加。

  2.其他收入9.10万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为团省委、省妇联单位取得的非财政拨款收入,较上年减少77.1万元,下降)89.44%,主要原因是团省委、省妇联单位下达的专项资金减少了。

  1.一般公共服务支出(类)544.43万元,占68.11%,主要用于工青妇保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少77.81万元,下降12.50%,主要原因是人员变动。

  2.社会保障和就业支出(类)122.05万元,占15.27%,主要用于工青妇离退休人员经费、就业补助、抚恤等方面的支出。较上年增加8.35万元,增长7.34%,主要原因是工资基数增加和人员调动。

  3.卫生健康支出(类)60.95万元,占7.62%,主要用于工青妇行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加0.05万元,增长0.08%,主要原因是工资基数增加。

  4.住房保障支出(类)31.86万元,占3.98%,主要用于工青妇住房改革等方面的支出。较上年减少0.23万元,下降0.72%,主要原因是人员减少。

  5.其他支出(类)6万元,占0.75%,主要用于工青妇及所属单位的其他方面的支出。较上年增加6万元,增长100%,主要原因是团省委、省妇联单位下达的专项资金增加了。

  本年收入合计757.03万元,其中:财政拨款收入747.93万元,占98.80%;其他收入9.10万元,占1.20%。

  本年支出合计765.29万元,其中:基本支出746.99万元,占97.61%;项目支出18.3万元,占2.39%。

  2020年度财政拨款收入、支出总计772.24万元。较上年财政拨款收入、支出各增加27.57万元,增长3.70%。主要原因是工资基数增加和人员调动。

  2020年度一般公共预算支出756.99万元,占本年支出合计的98.91%。较上年增加36.64万元,增长5.09%。主要原因是工资基数增加和人员调动。

  2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)536.13万元,占70.82%;社会保障和就业支出(类)122.05万元,占16.12%;卫生健康支出(类)60.95万元,占8.05%;住房保障支出(类)31.86万元,占4.21%;其他支出6.00万元,占0.79% 。

  2020年度一般公共预算支出年初预算为747.93万元,支出决算为756.99万元,完成年初预算的101.21%。决算数大于预算数的主要原因人员工资基数增加。其中:

  (1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为531.07万元,支出决算为536.13万元,完成年初预算的100.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

  (2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2万元,支出决算为4万元,完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是项目预算支出增加。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为38.89万元,支出决算为38.89万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目预算实施完毕。

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为41.71万元,支出决算为41.71万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目预算实施完毕。

  (5)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为10.44万元,支出决算为10.44万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目预算实施完毕。

  (6)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为19.12万元,支出决算为19.12万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目预算实施完毕。

  (7)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为9.93万元,支出决算为9.93万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目预算实施完毕。

  (8)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对事业保险基金的补助(项)。年初预算为1.95万元,支出决算为1.95万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目预算实施完毕。

  (9)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目预算实施完毕。

  (10)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0.37万元,支出决算为0.37万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目预算实施完毕。

  (11)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为1.31万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目预算实施完毕。

  (12)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为0.07万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目预算实施完毕

  (13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为60.95万元,支出决算为60.95万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目预算实施完毕。

  (14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为31.85万元,支出决算为31.85万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目预算实施完毕。

  2020年度一般公共预算基本支出746.99万元,其中:人员经费634.09万元,主要包括:基本工资116.75万元、津贴补贴182.91万元、奖金129.11万元、绩效工资8.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.89万元、职工基本医疗保险缴费60.95万元、其他社会保障缴费12.40万元、住房公积金31.85万元、其他工资福利支出9.94万元、对个人和家庭的补助支出42.66万元、退休费41.71万元、生活补助0.95万元等;公用经费112.90万元,主要包括:办公费8.06万元、印刷费15.06万元、咨询费2.00万元、手续费0.20万元、水费0.30万元、电费4.35万元、邮电费4.39万元、取暖费7.36万元、物业管理费2.11万元、差旅费9.22万元、因公出国(境)费用、维修(护)费0.88万元、租赁费0.06万元、会议费3.61万元、培训费0.67万元、公务招待费1.05万元、劳务费36.2万元、工会经费5.18万元、公务用车运行维护费4.20万元等。

  2020年度“三公”经费支出预算为5.25万元,支出决算5.25万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行费4.20万元,支出决算为4.20万元,完成预算的100%;公务接待费预算1.05万元,支出决算为1.05万元,完成预算的100%。

  2020年度“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算4.20万元,占80%;公务接待费支出决算1.05万元,占20%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排工青妇单位因公出国团组0个,0人次。

  2.公务用车购置及运行费支出4.20万元。其中:公务用车运行费支出4.20万元,公务用车保有量为3辆。

  3.公务接待费支出1.05万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待10批次,接待70人次。

  2020年度 “三公”经费支出决算数比上年决算数增加0.2万元,增加3.96%。其中:因公出国(境)费支出本年度和上年度均未发生,无增减变动;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.3万元,增长7.69%,主要原因是今年人员增加公车费用加大;公务接待费支出决算数比上年数减少0.1万元,下降8.70%。主要原因是接待费减少。

  2020年度财政拨款支出756.99万元,占本年支出合计的94.71%。较上年增加36.64万元,增长5.08%。主要原因是人员工资基数及省妇联和团省委下拨的专项资金增加。

  2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)536.13万元,占70.30%;社会保障和就业支出(类)122.05万元,占16.12%%;卫生健康支出(类)60.95万元,占8.05%;住房保障支出(类)31.86万元,占4.21%,其他支出6.00万元,占0.79%。

  2020年度,机关运行经费支出112.90万元,比上年减少28.6万元,下降20.21%,主要原因是公用经费减少。

  2020年度,本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  2020年度,州财政局批复项目支出绩效项目8项,共涉及资金49.6万元。根据预算绩效管理要求,黄南州工青妇组织对2020年度8项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金49.6万元,占部门项目支出预算总额的100%。

  黄南州工青妇在2020年度部门决算中反映“六一、五四”活动经费、“基层团的组织格局创新及大团结建设工作经费”、“青年志愿者协会专项工作经费”等8个项目绩效自评结果。

  绩效目标:开展“六一、五四”形式多样的活动,营造青年学生爱祖国、爱社会主义,为建设和谐黄南做出贡献的良好风尚。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1万元,实际支出0万元,结转1万元,完成年度预算的0%。通过项目实施,使广大青少年健康生长。存在的主要问题:由于疫情影响,活动未开展,致使资金结转下年。下一步改进措施:提高项目资金的使用率,力争完成绩效目标。

  绩效目标:使基层团干部队伍的整体素质得到提高,增强团组织的活力,让团干部投身团组织工作、服务青年的积极性和主动性大大提高。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1万元,实际支出0万元,结转1万元,完成年度预算的0%。通过项目实施,增强基层团组织活力,有效开展基层团组织工作,使团干部在应有的工作岗位上奉献力量。存在的主要问题:由于基层团干部频繁调动,使团干部的培训工作滞后,加上疫情影响,致使项目资金未能实施完成。下一步改进措施:加强团干部的培训工作,提高项目资金的使用率,力争完成绩效目标。

  绩效目标:青年志愿者就是传递爱心,服务社会,奉献社会为宗旨,以弘扬中华传统美德,共建和谐社会为目的,立足本职,服务社会,尽己所能。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为2万元,实际支出1.4万元,结转0.6万元,完成年度预70.00%。通过项目实施,增强青年团志愿者的组织活力,有效开展志愿者工作,使志愿者在应有的工作岗位上奉献力量。存在的主要问题:加强志愿者宣传组织工作,让他们在每次公益活动中展示自己,奉献社会。由于疫情影响,宣传工作滞后,致使项目资金未能实施完成。下一步改进措施:结余资金与下年度资金整合后制作宣传品,提高社会的认知度,提高项目资金的使用率,力争完成绩效目标。

  绩效目标:为了保护未成年人的身心健康,保障未成年人的合法权益,促进未成年人在品德、智力、体质等方面全面发展,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为4万元,实际支出1.5万元,结转2.5万元,完成年度预37.50%。通过项目实施,对未成年人进行理想教育、道德教育、文化教育、纪律和法制教育,进行爱国主义、集体主义和社会主义的教育,提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德。存在的主要问题:由于疫情影响,宣传力度不够,需要大力宣传。下一步改进措施:进行广泛宣传,提高社会的认知度,加强项目资金的使用率,力争完成绩效目标。

  绩效目标:使青少年子女远离犯罪、健康成长,使社会更加和谐稳定。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为2万元,实际支出1万元,结转1万元,完成年度预50%。通过项目实施,开展青少年社会主义荣辱观教育、青少年法制教育、青少年法制家庭教育,使青少年远离犯罪,维护自己的合法权益,增强自我保护的意识和能力,增强社会责任感。存在的主要问题:由于疫情影响,宣传力度不够,需要大力宣传。下一步改进措施:进行广泛宣传,提高社会的认知度,加强项目资金的使用率,力争完成绩效目标。

  绩效目标:宣传计划生育政策和妇幼卫生知识、 科学育儿知识、引导妇女实行计划生育,关心妇女的劳动保护。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为26.6万元,实际支出21.21万元,结转5.39万元,完成年度预算的79.74%。通过项目实施,开展保护妇女儿童合法权益的法制、道德和科学知识的宣传教育,使人们懂得弃婴、溺婴和虐待妇女的行为,使广大妇女懂得自尊、自爱、自重、自强,敢于为维护宪法和法律赋予的神圣权利而斗争。提高人们的法制观念,移风易俗,树立男女平等、生男生女都一样的新思想、新风尚。存在的主要问题:由于项目具有连续性,和下年度资金整合使用。下一步改进措施:提高项目资金的使用率,力争完成项目绩效目标。

  绩效目标:打造企业厂务公开民主管理示范点。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1万元,实际支出0.8万元,结转0.2万元,完成年度预算的80%。通过项目实施,进一步推进企业厂务公开民主管理工作。存在的主要问题:由于基层工会企业对厂务公开工作认识不到位,重视不够,在以后的工作中加以宣传指导。下一步改进措施:加强企业工会厂务管理工作的指导,力争完成绩效目标。

  绩效目标:确保服务中心正常运转,充分发挥服务中心建设效益,更好的为全州各族干部职工服务。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为12万元,实际支出11.64万元,结转0.36万元,完成年度预算的97%。通过项目实施更好服务全州各族干部职工,提高四县工会工作水平。存在的主要问题:项目任务重、责任大。下一步改进措施:为黄南州干部职工的身心健康提供优质的服务,更好的满足全州干部职工的需求。

  国有资产占用情况。截至2020年12月31日,工青妇共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

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